一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构设置：我单位为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46号、京朝办字〔2020〕8号、朝编〔2020〕26号、朝编〔2021〕15号文件精神，内设办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科、信访科共11个科室。

2、主要职责：贯彻落实党中央足彩胜负14场“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。承担农村地区的信访接待、矛盾调处和维护社会稳定等事务性、辅助性工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制59人(其中：单列3人)，实际56人；聘用人员0人。离退休人员195人，其中：离休0人，退休195人。

(三)本预算年度的主要工作任务

按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成足彩胜负14场农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业新品种新技术新肥料示范推广、阳台菜园“六进工程”示范与推广、农村实用人才培训、管区房屋安全鉴定及消防安全评估经费、房屋修缮加固及消防改造、农科示范园项目、景观水域水生生物资源养护项目、动物疫病防疫检疫培训、宣传工作、植物病虫草鼠测报与防治、农膜和农药包装回收处置等工作。

二、收入预算说明

2025年收入预算2784.706729万元，比2024年2734.309291万元增加50.397438万元，增长1.84%。主要原因是随工作年限增长的薪级工资等因素，单位预算经费增加。其中：本年财政拨款收入2784.706729万元,比2024年2734.309291万元增加50.397438万元；本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平；上年结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2228.764069万元，占总支出预算80.04%，比2024年2188.338391万元增加40.425678万元，增长1.85%，增长原因为随工作年限增长的薪级工资等因素，单位预算经费增加。

(二)项目支出预算555.942660万元，比2024年545.970900万元增加9.971760万元，增加1.83%，增加原因：为加大农业产业支持和发展，增加一产类项目。

(三)年终结转结余0.000000万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公"经费的单位范围北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公"经费财政拨款情况说明2025年"三公"经费财政拨款预算10.345908万元，比2024年"三公"经费财政拨款预算减少16.499206万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.399108万元，比2024年预算数0.420114万元减少0.021006万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.946800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，比2024年预算数17.700000万元减少17.700000万元，主要原因：控制“三公”经费，减少公务用车采购费用；公务用车运行维护费2025年预算数9.946800万元，其中：公务用车加油0.900000万元，公务用车维修4.800000万元，公务用车保险1.800000万元，其他2.446800万元。比2024年预算数8.725000万元增加1.221800万元，主要原因：车辆数量相比2024年增加，车辆维护费用随之增加。

五、政府采购预算说明

2025年北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心政府采购预算总额36.217770万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本单位汽车6辆，105.299300万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。十一、项目支出绩效目标情况说明2025年，北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心填报绩效目标的预算项目29个，详见附件13。十二、财政绩效评价情况说明2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

 

附件：北京市足彩胜负14场农业农村综合服务中心本级2025年预算表汇总